Формування документів на підставі замовлення
Сформувавши замовлення, можна сформувати рахунок до одержання, видаткову товарну накладну або рахунок-накладну на продаж.
Для цього вибирається в меню пункт Документ / Сформувати:
- Рахунок (комбінація клавіш Ctrl+F);
- Накладну (комбінація клавіш Ctrl+B);
- Рахунок-накладну (комбінація клавіш Ctrl+W);
- Замовлення постачальнику (комбінація клавіш Ctrl+P).
При формуванні документа рядки специфікації замовлення копіюються в створений документ.
Перегляд і коригування сформованих документів (Видаткової товарної накладної,
Рахунку до одержання, Рахунку-накладної на продаж) передбачені в підсистемі
Облік збуту у відповідних модулях (див. Загальний опис). При формуванні цих документів можна
переглянути повний ланцюжок документів по пункту меню Правка / Документообіг
(комбінація клавіш Alt+Z чи за допомогою іконки на панелі інструментів – 
).
При конвертації замовлень покупців з попередніх версій для:
- документів без підстави в полі Підстава записується Відсутня;
- для замовлень, замовлень на готову продукцію в поле Підстава записується Договір.