Розрахунки коригування на купівлю

Модуль Розрахунки кориг. на купівлю являє собою реєстр записів.

Робота з модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Розрахунки кориг. на купівлю через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Користувачу доступні функції:створення, редагування та видалення записів,перегляду переліку операції, фільтрування (у розрізі журналів) та сортування даних. Вибір журналу проводиться в відповідному полі Журнал.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Розрахунки кориг. на купівлю доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.

Далі розглянемо принципи роботи з модулем через тонкий клієнт.

У реєстрі розрахунків коригування на купівлю по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), вноситься новий запис про коригування у вікні Розрахунок коригування на купівлю. Заповнюються необхідні дані:

• номер розрахунку;
• дата реєстрації;
• дані по контрагенту;
• код ІПН, із довідника обирається обставина податкового кредиту (поле Подат-вий кредит) (по клавіші F3 або через натискання кнопки зі стрілкою ());
• обирається тип документу (поле Тип документу) та, за потреби, проставляються відмітки в параметрах Розп., Уточн.;
• Номер і дата реєстрації документу зазначається в ручну та, за потреби, проставляються відмітки в параметрах Розрахувати, Сторнуюча.

У нижній частині вікна Розрахунок коригування на купівлю дані містяться на двох вкладках:

• Документи – міститься інформація про документ(и) на підставі якого проводиться коригування розрахунку;
• Специфікація – відображаються усі позиції товарів, робіт, послуг, що містяться в документі-підставі.

По пункту меню Реєстр / Створити коригувальний інший запис або по комбінації клавіш Ctrl+Alt+F5 створюється запис із зазначенням дати створення та реєстрації. Коригування податкової накладної на закупку взаємопов'язане з Головним журналом.

Згідно пункту меню Реєстр / Створити розрахунки коригування за період або комбінація клавіш Ctrl+S виконується формування розрахунків коригування, де вказується:

• Період з .. по;
• Контрагент – обирається по клавіші F3 з довідника Контрагенти;
• Типова операція –по клавіші F3 обирається типова операція з довідника Типових операцій;
• якщо параметр Показати налагоджув. інформацію встановлений за результатами формування виведеться протокол роботи.