Налаштування параметрів для формування планово-фінансових документів

Налаштування параметрів для формування планово-фінансових документів проводиться у системі Фінансове планування й аналіз у модулі Налаштування.

На вкладці Параметри зазначити наступну інформацію: Параметр Дата початку розрахунків: вказує початковий поточний обліковий період і вводиться перед початком роботи з Комплексом – ввести вручну або по клавіші F3 задати з Календаря.

У розділі Ведення кошторисів та планів асигнувань перемикачем обрати один параметр з представлених варіантів:

• Місячні кошторис та план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ;
• Річний кошторис в розрізі детальних КЕКВ, план асигнувань в розрізі скорочених КЕКВ.

Позначками задати параметри:

• Не контролювати перевищення суми зведеного кошторису розпорядника вищого рівня;
• Не проводити при збереженні перевірку відповідності річного кошторису і місячного плану асигнувань;
• Враховувати в сумі фінансування за період тільки проведені в ДКУ розподіли;
• Друк звітів від імені розпорядника верхнього рівня;
• Формування рознесення по аналітиці/проводки для нульової комірки.

При веденні централізованого обліку у системі з’являються додаткові параметри:

• Структура мережі за довідником структурних одиниць;
• Централізоване ведення кошторисів.

При заданні позначкою параметрів вони стають активними.

У розділі Код розпорядника верхнього рівня відповідає перемикачем обрати один необхідний варіант з представлених:

• коду одержувача поточного підприємства (структурної одиниці);
• коду розпорядника верхнього рівня поточного підприємства (структурної одиниці);
• вводиться вручну.

У розділі Кодування експорту\імпорту для експорту/імпорту документів перемикачем обрати кодування з представлених варіантів:

• СР 866;
• Windows 1251.

Збереження налаштувань проводиться по пункту меню Правка/Зберегти або по клавіші F2.