Формування документів до наряду-завдання (закладка Документи )

Після налаштування Наряд-завдання виробництву (див. нотатки: Наряд-завдання виробництву (налаштування та заповнення реквізитів) та формування операцій (див. нотатки: Наряд-завдання виробництву (формування документів за операціями) необхідно формувати документи (приймально-здавальні накладні) та ордера до них. Формування документів проводиться в системі Облік виробництва / Керування цехом у модулі Наряд-завдання.

На полі Журнал обрати налаштований журнал або обрати пункт Документи без журналу.

У полі Статус по клавіші F3 обрати Закритий.

Сформований наряд-завдання відкрити по клавіші Enter.

По операціях, на основі Акту виконаних робіт, вже списано матеріали, що використали на виготовлення продукції (див. нотатки: Наряд-завдання виробництву (формування документів за операціями). Якщо складський ордер на списання матеріалів не сформовано, то увійти в Акт виконаних робіт та по пункту меню Документ / Створити складський ордер або комбінації клавіш Ctrl + О сформувати документ. Створювати складські ордери тільки по АВР, по яких списуються матеріали.

На закладці Документи відображаються записи сформованих складських ордерів. Закрити наряд-завдання.

У Реєстрі наряд-завдання виробництву встановити відмітки біля певного наряд завдання виробництву та по пункту меню Реєстр / Формування документів / Приймально-здавальна накладна або комбінація клавіш Ctrl + N сформувати приймально-здавальні накладні.

Формування приймально-здавальної накладної підтверджено протоколом. Натиснути кнопку ОК.

Для підтвердження створення приймально-здавальної накладної встановити курсор на наряд-завдання виробництву, натиснути клавішу Enter. На закладці Документи додано запис (запис синього кольору – ордер не сформовано). Встановити курсор на запис та натиснути клавішу Enter.

Сформувати ордер по пункту меню Документ / Сформувати ордер або комбінації клавіш Ctrl + О.

Ордер сформовано. Запис документу ПрЗдН на закладці Документи вікна Наряд-завдання виробництву став чорного кольору.

Обрати проводки по приймально-здавальній накладні по пункту меню Документ / Проведення або комбінації клавіш Alt + E.

У полі Типова операція по клавіші F3 обрати типову операцію. Натиснути кнопку ОК.