Створення індивідуальних нарядів на оплату праці при формуванні Звіту виробництва

Індивідуальні наряди на оплату праці працівникам виробництва, при відрядній системі оплати праці, можна складати при формуванні Звіту виробництва. Формування нарядів проводиться в системі Облік виробництва / Керування цехом в модулі Звіт виробництва та передається у систему Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати в модуль Документи.

Методику формування Звіту виробництва див. користувацькі нотатки Звіт виробництва.

Однією із закладок Звіту виробництва є закладка Наряди.

Перед формуванням нарядів на основі звіту виробництва необхідно звіт виробництва закрити. По пункту меню Документ/Закрити звіт або комбінації клавішAlt+D.

Формування нарядів для передачі в розрахунки заробітної плати проводиться по пункту меню Документ / Сформувати / Виробничий наряд.

У полі Вид оплати по клавіші F3 обрати налаштований вид оплати Індивідуальний наряд та натиснути кнопку ОК.

Далі встановити позначку щодо вибору ділянок. Обрати одну або декілька ділянок для параметру Вибрані ділянки або обрати параметр Всі ділянки. За необхідності встановити параметр Об’єднати роботи по ділянках та натиснути кнопку ОК.

На закладці Наряди Звіту виробництва з’явився запис наряду. Для заповнення наряду відкрити документ по клавіші Enter.

У полі Таб.№ та по клавіші F3 обрати працівника та натиснути кнопку ОК (інформація по працівнику заповнюється автоматично).

Наряд по працівнику сформовано. Для додавання наступної позиції по пункту меню Документ / Створити або по клавіші Insert створити необхідні записи по нарядах. Всі сформовані записи мають статус Відкритий.

Аналогічно включаються й інші індивідуальні наряди створені на основі звіту

Після формування індивідуальних нарядів перейти в модуль Документи системи Облік персоналу/Облік праці й заробітної плати в модуль Документи.

Індивідуальний наряд сформований та включений в реєстр документів.

Для перевірки встановити курсор на необхідний наряд, натиснути клавішу Enter. Наряд сформовано.

Для включення наряду до розрахунку заробітної плати документ необхідно закрити. Встановити відмітку біля наряду або групи нарядів, які необхідно закрити та по пункту меню Реєстр / Закрити документ або комбінації клавіш Alt+F5 провести закриття документів.

Для підтвердження закриття документів натиснути кнопку ОК.