Облік роботи водіїв та передача даних до розрахунку заробітної плати

Для обліку роботи водіїв та формування подорожніх листів у пачки для нарахування заробітної плати у системі Облік автотранспорту використовується модуль Облік роботи водіїв. Модуль Облік роботи водіїв – це реєстр пачок закритих подорожніх листів. Формування пачок здійснюється тільки для поточного облікового періоду підсистеми Облік персоналу / Облік праці та заробітної плати.

У полі Період по клавіші F3 обрати поточний місяць.

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsert створити запис пачки.

У полі Номер заповнити номер вручну або номер встановлюється автоматично, якщо налаштована автонумерація.

У полі Найменування вказати зрозуміле для групування найменування пачки.

У полі Група ВО по клавіші F3 обрати: Оплата водіям за надані послуги чи Оплата роботи водіїв по подорожніх листах. Групи налаштовуються в модулі Налаштування на закладці Види оплати та можуть мати інші назви ніж зазначено у прикладі. Натиснути кнопку ОК.

Пачка сформована, але вона пуста і має статус відкрита. По пункту меню Реєстр / Вибрати або по клавіші Enter відкрити документ.

Пачка має закладки: Подорожні листи та Нарахування.

Встановити курсор у табличну частину вікна закладки Подорожні листи та по пункту меню Реєстр / Додати або по клавіші Insert провести вибір подорожніх листів.

Обрати подорожній лист або за допомогою клавіші Пробіл відмітити групу подорожніх листів. Використовуючи комбінацію клавіш Ctrl + Enter відмічені подорожні листи потраплять в пачку.

Формується Протокол роботи. Після ознайомлення натиснути кнопку ОК.

Обрані подорожні листи відображаються в пачці на закладці Подорожні листи.

На закладці Нарахування відображаються дані по розрахунку заробітної плати водіїв, що зазначені у подорожніх листах.

Попередньо в розрахунковому листі по пункту меню Вид / Розрахунковий лист або комбінації клавіш Alt + F3 при знаходженні на закладці Нарахування відображається попередній розрахунок сум згідно виду оплати по тарифу.

Для перевірки нарахування за видами виплат і при необхідності внесення коригувань, по певному подорожньому листу у вікні Пачка та натиснути клавішу Enter.

Якщо необхідно вносити коригування по клавіші F4 і у вікні Змінити внести корективи. Всі реквізити та розрахунки формуються автоматично, залежно від налаштувань підсистеми Облік персоналу / Облік праці та заробітної плати та системи Облік автотранспорту.

Для перенесення інформації з пачки подорожніх листів у розрахункові листи та табель обліку робочого часу пачка закривається по пункту меню Реєстр / Закрити пачку або комбінація клавіш Alt + F5.

Є можливість групового закриття пачок. Для групового закриття встановити відмітки для кожної пачки та по пункту меню Реєстр / Закрити пачку провести закриття. Для підтвердження операції Закрити відмічені пачки натиснути кнопку ОК.

Після підтвердження формується Протокол. Перевірити дані та натиснути кнопку ОК.

Пачка має статус Закрита.

Після закриття пачки інформація про нараховану заробітну плату відображається в розрахунковому листі. Дані можна перевірити на закладці Нарахування по пункту меню Вид / Розрахунковий лист або комбінації клавіш Alt + F3, а також у підсистемі Облік персоналу / Облік праці та заробітної плати.