Створення відомості видачі сум під звіт на суму заборгованості перед співробітниками
Стан розрахунків з співробітниками за відрядження та господарські потреби відображається у модулі Розрахунки по авансовим звітам по пункту меню Вид / Розрахунки із співробітником
.png)
Якщо існує заборгованість перед співробітниками по авансових звітах, вона перевірена та її необхідно закрити, для цього необхідно відмітити таких співробітників та по пункту меню Реєстр / Відомість видачі під звіт.
Обрати Видача через банк чи касу
Вказати потрібний журнал, в іншому випадку обрати Документи без журналу.
Натиснути клавішу ОК.
.png)
Після цього в модулі Відомості видачі під звіт, потрібно зайти в неї та по пункту меню Реєстр/ Виплатити зробити виплату, після чого зберегти внесені зміни,натиснувши на піктограму Дискета.
.png)
Для закриття відомості по пункту меню Реєстр / Сформувати виплату по відомості, створити платіж (платіжне доручення або видатковий касовий ордер).
.png)
При проведенні платіжного доручення/видаткового касового ордеру по відомості видачі під звіт у модулях Виписки банку або Касова книга, розрахунки зі співробітником по авансовим звітам закриються.