Формування господарської операції

Для формування господарської операції необхідно по пункту меню Реєстр/Відкрити або по клавіші Enter відкрити затверджені довідки про зміни до кошторисів.

У вікні Кошториси по пункту меню Документ/Проведення або комбінацією клавіш Alt+E або натиснувши піктограму відкрити вікно Проведення в головну книгу.

У вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиском на кнопку ОК.

У вікні Введення/Модифікація проводок по документу ввести необхідну інформацію:

• у полі Валюта – за замовчуванням встановлюється автоматично – Грн Українська гривня, при необхідності по клавіші F3 можна змінити валюту обравши необхідне із довідника Вибір валюти і котирування;

• у полі Зміст – встановлюється автоматично, при необхідності можна змінити;у полі Типова операція по клавіші F3 обрати з Довідника типових операцій необхідну господарську операції та натиснути кнопку ОК;

• натиснути клавішу ОК.

Необхідно провести у головну книгу суму довідки про зміни до кошторису за кожним КЕКВ.

Проведені зміни у Головну книгу за кожним рядком відобразяться у документі жирним шрифтом.

У вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації на вкладці Зміни жирним шрифтом відобразиться проведена довідка про зміни до кошторису у Головну книгу.

Для цього у вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації встановити курсор на обрану довідку про зміни до кошторису та по пункту меню Реєстр/Проведення або комбінацією клавіш Alt+Р відкрити вікно Проведення в головну книгу.

У вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиснувши кнопку ОК.

У вікні Довідник типових операцій по клавіші F3 обрати необхідну господарську операції та натиснути кнопку ОК.

У вікні Проведення в головну книгу відобразиться результат завершення операції.

Проведена у Головну книгу довідка про зміни до кошторису СФ відобразиться жирним шрифтом.