Формування господарських операцій
Для формування господарської операції необхідно по пункту меню Реєстр/Відкрити або по клавіші Enter відкрити затверджені довідки про зміни спеціального фонду (за винятком власних надходжень).
У вікні Кошториси по пункту меню Документ/Проведення або комбінацією клавіш
Alt+E або натиснувши піктограму 
відкрити вікно Проведення в головну книгу.
У вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиском на кнопку ОК.
У вікні Введення/Модифікація проводок по документу автоматично задано інформацію:
- у полі Валюта – за замовчуванням встановлюється автоматично – Грн Українська гривня, при необхідності по клавіші F3 можна змінити валюту обравши необхідне із довідника Вибір валюти і котирування;
- у полі Зміст – коментар, зазначений у шаблоні довідки про зміни, при необхідності можна змінити;
- у полі Типова операція по клавіші F3 з Довідника типових операцій обрати необхідну операцію та натиснути кнопку ОК;
- натиснути клавішу ОК.
Проведений рядок змін у Головну книгу відобразиться у документі жирним шрифтом.
Для цього у вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації встановити курсор на обрану довідку про зміни спеціального фонду (за винятком власних надходжень) та по пункту меню Реєстр/Проведення або комбінацією клавіш Alt+Р відкрити вікно Проведення в головну книгу.
- у вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиснувши кнопку ОК;
- у вікні Довідник типових операцій по клавіші F3 обрати необхідну господарську операції та натиснути кнопку ОК;
У вікні Проведення в головну книгу відобразиться результат завершення операції;
У вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації на вкладці Зміни жирним шрифтом відобразиться проведені у Головну книгу довідки про зміни спеціального фонду (за винятком власних надходжень):
- до кошторису СФ;
- до плану спеціального фонду;до плану використання СФ.
