Відповідність показників рядків Податкової декларації з ПДВ та додатків до неї даним, що формуються в системі (в роботі)
Формування в системі звіту Податкова декларація з ПДВ, а також звітів по додатках до неї, розглядається за посиланням Формування звіту Податкова декларація з ПДВ та додатків до неї.
Дана інформація призначена для розуміння відповідності даних, що формуються в підсистемі Книга купівель/продажів, з даними рядків декларації та додатків до неї.
Для правильного формування даних в Податковій декларації з ПДВ необхідно:
- заповнити Довідник податків (податки, моделі податків);
- в Довіднику номенклатури в картках номенклатур на закладці Параметри в розділі Податки і збори зазначити потрібні податки та їх ставки;
- правильно заповнити податкові документи: податкові накладні та розрахунки коригування.
Звіт Податкова Декларація з ПДВ включає тільки ті податкові документи, які зареєстровані в Журналі купівель та Журналі продажів у відповідності до дати реєстрації.
Податкові накладні мають наступні статуси, що відображаються в реєстрі документів:
- К – запис в журнал купівель;
- Ж – проведено в Головну книгу;
- КЖ – записано в журнал і проведено в Головну книгу;
- З – зведена податкова накладна, тобто на підставі цієї податкової накладної створена зведена податкова накладна.
В декларацію переносяться дані по податкових документах, які мають статус К, КЖ або КЖЗ.
Детальний розгляд заповнення рядків декларації та додатків до неї розглядається за посиланнями:
Формування даних в розділі І. Податкові зобов'язання