Формування похідних документів

На основі створеного документу Видаткова товарна накладна за експортними контрактами у Комплексі є можливість формування з експорту ТМЦ наступні документи:

• складський ордер;
• податкову накладну;
• акцизну накладну.

Складський ордер можна створити безпосередньо на вкладці Ордери по пункту меню Документ/Сформувати / Складський ордер або комбінація клавіш Ctrl+O.

Сформований складський ордер відобразиться на вкладці Ордери.

Після створення ордеру більшість полів вікна Реалізація ТМЦ на вкладці Реквізити стає неактивними.

Для формування Податкової накладної по пункту меню Документ/Сформувати / Податкову накладну або комбінація клавіш Ctrl+N.

У вікні Податкові накладні у полі Журналпо клавіші F3 обрати певний налаштований журнал або Документи без журналу.

Встановити курсор в табличному полі та по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins або по піктограмі створити податкову накладну.

Із запропонованого переліку обрати необхідний вид податкової накладної, у нашому випадку – По експортному постачанню товарів та натиснути кнопку ОК.

У вікні Параметри курсу встановити дату митної декларації на експорт за допомогою календаря та натиснути кнопку ОК.

У полі Валюта вікна Вибір валюти і котируванняпо клавіші F3 обрати валюту операції, а у полі Котирування по клавіші F3 обрати Курс НБУ та натиснути кнопку ОК.

У вікні Податкова накладна: По експортних постачаннях товару документ формується автоматично. Більшість реквізитів заповненні, у разі потреби їх можна уточнити або змінити:

• поле Номер документу: – проставити номер. Якщо у модулі Налаштування на вкладці Нумерація встановлена відмітка Автонумерація, то номер присвоюється автоматично;

• у полях від: та Дата реєстрації:– автоматично зазначається дата документу, при необхідності змінити вручну або по клавіші F3 задати з Календаря;

• у полі Код зобов’язання:– по клавіші F3 обрати необхідне з довідника Податкові зобов’язання та натиснути кнопку ОК;

• у полі Тип документу:– по клавіші F3обрати необхідне із запропонованого списку типів документів відповідно до яких формується податкова накладна;

• у наступному полі – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідний код підстави відповідно до якого складено податкову накладну.

• у полі Підстава (без ПДВ):– вказати код підстави при нарахуванні ПДВ за 0 ставкою;
• у полях Номер реєстрації: та від:– вказати вручну номер та дату реєстрації;
• у полі Номер реєстрації в ЄРПН: – вказати номер;
• поля Валюта: та Курс:– заповнюються автоматично, змінити не можна.

У табличній частині на вкладці Розрахунок інформація заповнюється автоматично із Видаткової товарноїнакладної.

На вкладці Специфікація інформація заповнюється автоматично.

Для збереження натиснути на піктограму . Закрити вікно.

Після формування документу Податкова накладна більшість полів вікна Реалізація ТМЦ на вкладці Реквізити стає неактивними.

По окремим підакцизним групам ТМЦ можна сформувати акцизну накладну.

Формування акцизної накладної здійснюється по пункту меню Документ/Сформувати/ Акцизну накладну або комбінація клавіш Ctrl+Q.

Розрахунок по акцизній накладній проводиться відповідно до методики податкової накладної.

Після закриття вікна Реалізація ТМЦ – сформована видаткова товарна накладна відобразиться у реєстрі Видаткові товарні накладні.