Створення розрахунку коригування на продаж: повернення товару/оплати
Розрахунок коригування з кодом 103 створюється у наступних випадках:
- при поверненні товару або передоплати в повному обсязі (тобто при повному обнулені товарної позиції або всієї номенклатури податкової накладної);
- при проведені заліку передоплати в рахунок оплати товарів, робіт, послуг за іншим договором (лист ДФСУ від 05.02.2019 № 401/6/99-99-15-03-02-15/ІПК);
- обнулення помилково складеної податкової накладної (тобто коли постачання товарів, робіт, послуг не відбулось або в податковій накладній зазначили неправильний Індивідуальний податковий номер (ІПН)).
Після створення в системі розрахунку коригування (див. Створення розрахунку коригування на продаж) та додавання на закладку Документи податкової накладної (див. Закладка Документи), до якої будуть проведені коригування, перейти на закладку Специфікація.
На закладці Специфікація будуть відображені всі номенклатури з податкової накладної.
На закладці Специфікація виділити рядок для коригування. Подвійним кліком лівої кнопки миші відкривається вікно Коригування. В полі Причина за стрілкою праворуч відкрити довідник Причини коригування. В довіднику обрати код 103. Повернення товару або авансових платежів. Натиснути кнопку ОК.
У вікні Коригування нижче в рядку Кількість в частині Відхилення +/- зазначити ту ж саму кількість тільки зі знаком від’ємно. Сума, База оподаткування і ПДВ розраховуються автоматично. Натиснути кнопку ОК.
У вікні розрахунку по позиції, за якою відбулось коригування, з’явились записи із знаком від’ємно.
Вищезазначені дії провести з кожною номенклатурною позицією на закладці Специфікація.
Сформувати бухгалтерські проводки, провести операцію до Головної книги та зберегти дані.
Закрити документ. У реєстрі документів Розрахунки коригування на продаж сформований і проведений розрахунок коригування відображається жирним шрифтом із статусом Проведений.
У формі, призначеної для друку, відкоригована позиція відображається двома рядками: анульована кількість та нова кількість.
