Видача через касу

При виборі пункту Видача через касу вводяться реквізити відомості:

• Номер – зазначається автоматично, якщо встановлені відповідні налаштування або вручну;
• Дата – автоматично встановлюється поточна дата або у разі потреби задається користувачем;
• Найменування відомості – задається користувачем;
• Валюта – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () обирається валюта зі списку, що була видана в підзвіт;
• Курс – значення формується автоматично зі встановлених курсів валют;
• Шифр ЦП – шифр цільового призначення, по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () значення обирається з довідника Шифри цільового призначення за необхідності;
• Призначення – по клавіші F3 обирається підстава з довідника Підстава. Каса. Виплати або вводиться з клавіатури.

Для заповнення відомості відкрити її та у вікні Відомість витрат по пункту меню Реєстр/Створити (клавіша Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) додати працівників через вікно Введення/Модифікація.

Працівник обирається зі списку працівників, автоматично зазначається Підрозділ і Посада. В полі Відрядження обирається наказ на відрядження зі писку таких наказів. Вводиться сума До випалити, також, при потреби, вводиться сума Виплачено. Кореспондуючий рахунок обирається з плану рахунків або зазначається автоматично при відповідних налаштуваннях (див. Відомість видачі підзвіт). Код аналітичного обліку обирається з відповідного довідника або зазначається автоматично, якщо рахунок обліку призначається автоматично. Шифр ЦП (цільового призначення) обирається з довідника і заповнюється за необхідності. Особовий рахунок підтягується автоматично після обрання працівника.

В середині створеного документа по пункту меню Реєстр / Вибір співробітників або по клавіші F3 проводиться відбір співробітників з довідника. Вибір декількох співробітників з довідника проводиться клавішею Пробіл (або шляхом поставлення відмітки у відповідному полі за допомогою лівої клавіші миші). У колонці Сума до виплати заносяться суми по кожному співробітнику. За допомогою пункту меню Реєстр / Виплатити заповнюються дані стовпчику Виплачено. Для відміни виплати використовують пункт меню Реєстр / Відмінити виплату.

Всі додані працівники будуть відображені у відомості.