Формування замовлення постачальникам
Замовлення постачальнику формується на основі Плану виробництва або Календарного плану-графіку виробництва системи Облік виробництва. Замовлення формуються автоматично. У замовлення постачальнику, які сформовані автоматично, можуть бути внесені зміни, а також можна сформувати замовлення до певного постачальника у модулі Замовлення постачальникам системи Логістика/Облік запасів/Облік закупок.
У полі Журнал по клавіші F3, обрати певний журнал чи пуект Документи без журналу.
Вікно Журнал замовлення постачальнику має дві таблиці: зліва – Дата за якою формуються замовлення, справа – замовлення, що сформовані за цією датою.
Для створення запису встановити курсор у ліву таблицю та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insertстворити відповідну дату.
У полі Дата , використовуючи календар, ввести дату. Автоматично формується поточна. Натиснути кнопку ОК.
Для формування замовлення постачальникам встановити курсор у праву таблицю на відповідну дату та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsertстворити Замовлення на закупівлю. Якщо необхідно внести коригування в автоматично створене Замовлення на закупівлю, то обрати дату та відповідне замовлення і натиснути клавішу Enter.
Вікно Замовлення на закупівлю має закладки Реквізити, Специфікація, Постачання, Документи, Вкладення.
У полі Замовлення № вказати номер замовлення.
У полі Постачальник по клавіші F3 обрати постачальника з Довідника контрагентів. Натиснути кнопку ОК.
Частина реквізитів за даними постачальника автоматично заповнюються.
У полі Оплата по клавіші F3 обрати: Безготівкова або Готівка.
У полі Підстава по клавіші F3 обрати: Договір, Рахунок або Відсутній.
Якщо обрано Договір у полі № по клавіші F3 обрати необхідний договір з Довідника виконуваних договорів.
У полі Термін оплати вручну встановити кількість днів або зазначити дату.
У полі Склад по клавіші F3 обрати склад, на який надійдуть матеріали.
У полі Прайс-лист по клавіші F3 обрати певний прайс-лист.
Перейти на закладку Специфікація.
По пункту меню Правка /Викликати довідник ТМЦ
Обрати необхідну номенклатуру матеріалів.
У полі Кількість вказати необхідну кількість матеріалу, перевірити або уточнити ціну. Натиснути кнопку ОК.
Аналогічно заповнити решту матеріалів, що підлягають замовленню постачальнику
відповідно до договору. Для збереження натиснути піктограму 
.
На закладці Постачання є можливість відстеження постачання матеріалів відповідно до замовлення постачальнику та отримання відповідно до накладної або рахунку накладної постачальника та ордера на оприбуткування матеріалів.
Після формування Специфікації у полі Сума закладки Реквізити зазначається сума по замовленню.
Закрити Замовлення на закупівлю. Замовлення на закупівлю включено в Журнал замовлень постачальникам.
На основі документів постачальника для підтвердження виконання замовлення можна сформувати Накладну або Рахунок–накладну по пункту меню Документ/Сформувати /Накладну (або комбінація клавіш Ctrl+B) або Рахунок-накладну (або комбінація клавіш Ctrl+W).
Вказати Дату та номер накладної у вікні Програма користувача. Введення значень (за наявності такого вікна). Натиснути кнопку ОК.
Сформувати прибутковий ордер.
На закладці Постачання можна відстежити оприбуткування матеріалів відповідно до прибуткового ордеру.
На закладці Документи вказано документи, відповідно до яких отримано матеріали відповідно замовленню.
Якщо матеріали отримано, інформація на закладці Реквізити –сірого кольору (змінити не можливо).
Формування рахунку проводиться по пункту меню Документ/Сформувати/Рахунок або комбінації клавіш Ctrl+F.
