Параметри

На вкладці Параметри виконуються налаштування параметрів підсистеми.

Параметри мають наступне призначення:

• Клавіші вибору позицій специфікацій – позиції специфікації вводяться в документ по клавіші F3 або по комбінації клавіш Alt + F3. Якщо для введення товарної позиції (Товарні поз.) використовується клавіша F3, то для введення позиції послуг (Позиції послуг) буде застосовуватися комбінація клавіш Alt + F3;
• Одиниці виміру ваги – визначення одиниць ваги Брутто і Нетто, необхідних для автоматичного розрахунку ваги товару. Розрахована вага використовується в товарно-транспортній накладній та при формуванні дорожніх листів в системі Облік автотранспорту. Одиниці виміру вибираються з групи вагових одиниць Довідника одиниць виміру;

• параметр Перезамовлення дозволено – введення відсотка передзамовлення використовується для встановлення резерву з урахуванням майбутніх поставок. За замовчуванням Комплекс не дозволяє зарезервувати товар, якщо кількості вільного товару недостатньо;
• параметр Контроль кредитного ліміту – при увімкненому параметрі, Комплекс не дозволить виписати відвантажувальний документ покупцеві, заборгованість якого перевищує встановлену суму. Сума кредитного ліміту встановлюється окремо для кожного покупця в картці контрагента;
• Налаштування термінів за замовчуванням – введені терміни використовуються за замовчуванням при оформленні розрахункових документів:
  • Кредитування – визначає, на який термін (днів) покупцям надається товарний кредит;
  • Оплата – визначає, протягом якого терміну (днів) дійсний рахунок на попередню оплату;
  • Резервування – визначає, протягом якого терміну (днів) дійсний резерв;

• Податкові моделі – визначається, яка модель буде застосовуватися для розрахунку податків в документах підсистеми. Дані параметри визначає лише модель, яка використовується За замовчуванням, при оформленні кожного конкретного документа модель розрахунку податків може бути змінена. Окремо можна визначити податкові моделі для Оплати безготівковими коштами та Оплати готівкою;
• Точність цін – визначає, з якою точністю будуть відображатися на екрані відпускні ціни (до цілих, до десятих, до сотих, до тисячних, до десятитисячних, до стотисячних, максимальна);
• параметр Завжди перераховувати суму – використовується для того, щоб при зміні одного з добутків (ціна, кількість), у документі завжди відображалась актуальна сума. У Комплексі реалізований механізм автоматичного коректування підсумкових сум Без ПДВ, Сума ПДВ і до сплати в товарному документі. Якщо сума двох перших параметрів не дорівнює останньому, автоматично коригується Сума ПДВ в потрібну сторону шляхом збільшення або зменшення суми ПДВ в останньому рядку документа. Механізм забезпечує коректність товарних документів;
• параметр Робота без контролю залишків – дозволяє вказувати в документі кількість більше, ніж наявно вільного залишку. Відмітка додана для того, щоб дати можливість формувати рахунки, замовлення або накладні при очікуваних, але ще не оприбуткованих поставках. В цьому випадку, якщо відпущений товар так і не був оприбуткований на склад, видатковий ордер буде сформований в межах вільного залишку на складі. Дозволено введення негативної кількості в специфікації видаткових ордерів;
• параметр Повернення бере участь у розрахунку соб-ті – впливає на участь зворотних документів в розрахунку собівартості обраної номенклатури;
• параметр Режим розподілу сум - це режим для видаткових накладних за кількома рахунками до одержання та зазначенням суми розподілу. При включеному параметрі у видатковій накладній з’являється вкладка Розрахунки, яка являє собою список рахунків підв’язаних до цієї накладної. При натисканні клавіші Ins відкривається вікно вибору рахунків, в якому є можливість вручну прописувати суму до розподілу по кожному рахунку окремо або при натисканні комбінації клавіш Alt + "+" програма автоматично проставить суму до розподілу по рахунках. Сума до розподілу не може перевищувати суми відвантаження по Накладній, і так само не повинна перевищувати різниці Сплачено – Відвантажено за рахунком.Якщо параметр відключений, то працює старий механізм формування накладних і рахунків;
• кнопка Пріоритет складів при підборі КСО – дозволяє вказати потрібний список складів, з яких буде проводитися відпуск продукції в документах збуту, і налаштовувати порядок перегляду картотеки даних складів при підборі КСО. При натисканні кнопки відкривається вікно Налаштування пріоритетів складів для підбору карток в якому:
• по клавіші Ins – відбувається додавання складу в налаштування пріоритетів. Для кожного складу можна налаштувати тільки один пріоритет. При спробі ввести в налаштування вже наявний склад повторно, виводиться повідомлення Для поточного складу пріоритет встановлений;
• стрілки вгору/вниз на формі вікна або комбінації клавіш Alt + ↑ / Alt + ↓ – установка пріоритету. Перший по черзі (зверху) склад має найвищий пріоритет, наступний за ним – другий за пріоритетністю й т.д.;
• по клавіші F8 відбувається видалення складу з налаштування пріоритетів;
• параметр Резервування – дозволяє встановити резервування для операцій модуля. За замовчуванням при формуванні розрахункових і відвантажувальних документів Комплекс автоматично резервує або блокує товар на складі. Приймає одне з двох значень:
  • від дати документу;
  • від поточної дати.
• параметр Резервувати тільки оплачені рахунки – дозволяє встановити резервування ТМЦ тільки для рахунків, що повністю оплачені;
• перемикач Порядок списання при облікових цінах – визначає послідовність списання товару зі складу, якщо для нього визначено метод обліку за собівартістю кожної одиниці. За даного методу обліку для товару з абсолютно однаковими властивостями може бути відкрито декілька карток з різними обліковими цінами. Приймає одне з двох значень:
  • За мінімальною ціною – першочергово зі складу списується товар з карток із мінімальною обліковою ціною;
  • За максимальною ціною – першочергово зі складу списується товар з карток із максимальною обліковою ціною.
• Заставна вартість зворотньої тари – для автоматичного визначення ціни зворотної тари в товарному документі необхідно вказати прейскурант, з якого будуть братися ціни. Прейскурант вибирається зі списку прейскурантів, доступних користувачу;
• параметр Нумерація в розрізі журналів – передбачає ведення нумерації товарних документів у розрізі журналів видаткових документів;
• параметр Коригування ПДВ в документах – дозволяє змінювати суму ПДВ установка відмітки дозволяє в документах змінювати суму ПДВ при необхідності, за необхідності;
• параметр Відвантаження за наявними залишками – дозволяє в документах вказувати витрати в межах залишків на складах;
• параметр Робота з відвантаженими рахунками – дозволяє відображення у вікні вибору документа-підстави тільки повністю відвантажені рахунки.