Операція Оплата

На вкладці Специфікація картки договору операція типу Оплата товарів вводитися довільно або на підставі операції за договором по пункту меню Правка / Створити операцію / Оплата (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –).

При введенні операції оплати заповнюються наступні групи даних:

• відмітки Оплата операції за договором або Інше визначають тип операції оплати;
• при введенні оплати за договором, в полі Підстава по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник чи шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирають операцію договору. Загальна сума оплати автоматично перенесеться з вибраної операції;
• у полі % до сплати вказується відсоток оплати по обраній операції;
• відповідно до зазначеного відсотка розраховується Сума до оплати;
• поля ПДВ заповнюються автоматично;
• у полі Відбудеться відображається періодичність проведення оплати :
  • На конкретний проміжок дат - зазначаються дати операції;
  • Періодично - проводиться вибір періоду (щодня, щонеділі, щодекади, щомісячно, щокварталу, щорік, щопівроку ), програма автоматично розрахує суму разової оплати;
  • Залежно від операції - обирається операція, після якої відбувається дана операція та термін у днях після такої операції;
  • Залежно від зовнішньої події - проводиться внесення найменування події ( в ручному режимі);
  • По датам специфікації.
• у поле Виконавець/Орендар або інша назва платника заносяться дані контрагента, він не обов’язково співпадає з основним контрагентом за договором. Поля Рахунок та Банк заповнюються на підставі даних контрагента;
• поле Центр відповідальності заповнюється при веденні обліку в розрізі ЦВ;
• поля Примітка та Додаток № є інформаційними;
• Розділ з полями Разом за договором зазначаються дати , сума та кількість операцій.