Ручне формування записів в журналі продажів

Крім податкових накладних на продаж, підставою для нарахування сум податкового зобов'язання з ПДВ, можуть бути документи без виписки податкової накладної, які визначені у п. 201.11 ст. 201 ПКУ, а саме:

• транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
• касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку);
• бухгалтерська довідка, складена відповідно до п. 36 підрозд. 2 розд. XX ПКУ;
• податкова накладна, складена платником податку відповідно до п. 208.2 ст. 208 ПКУ та зареєстрована в ЄРПН.

Записи по таких операціях проводяться в модулі Журнал продажів вручну. Додавання запису проводиться в реєстрі по клавіші Ins (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою піктограми на панелі інструментів ). У списку обирається потрібний тип операції.

Далі відкривається вікно По інших продажах.

В документі зазначаються Номер і його дата (від...), Покупець та за необхідності Примітка.

Поле Тип документа заповнюється по клавіші F3 або через натискання кнопки зі стрілкою (), значення обирається зі списку. В полі праворуч можна обрати код причини, за якою не видається податковий документ покупцю.

Параметр Розподільчий неактивний у вікні документу, а параметр Уточнюючий проставляються за необхідності.

Поля Номер і дата реєстрації документу наразі неактуальні.

В табличній частині у полі Ставкапо клавіші F3або через натискання кнопки зі стрілкою () обирається ставка ПДВ (Без ПДВ, 0%, 7%, 20%) і вручну заповнюється поле Сума. Поля Сума ПДВ і Сума без ПДВ заповняться автоматично залежно від обраної ставки ПДВ.

Меню документу містить, переважно, загальновідомі функції системи. По пункту меню Аналітична картка (комбінація клавіш Alt + А) відкривається вікно Аналітичної картки, де можна обрати потрібні аналітичні дані. Аналітичні дані налаштовуються в модулі Налаштування, вкладка Довідники/Аналітика в журналі КрПрд/Запис книги продажів. Вибір аналітичної картотеки виконується по клавіші F4 і у вікні Вибір аналітичної картотеки у полі Аналітична картотека по клавіші F3 обирається аналітична картотека у довіднику Аналітичні картотеки.