Розрахунки коригування на продаж

Розрахунки коригування за податковими накладними на продаж, зареєстрованими в книзі продажів, проводяться в разі зміни бази оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг).

Модуль Розрахунки кориг. на продаж являє собою реєстр записів, з можливістю роботи можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Розрахунки кориг. на продаж через веб та тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Розрахунки кориг. на продаж через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Розрахунки кориг. на продаж через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Розрахунки кориг. на продаж доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.

Далі розглянемо принципи роботи з модулем через тонкий клієнт.

Створення розрахунку коригування за податковою накладною проводиться по пункту меню Реєстр / Створити(по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

Створення / редагування розрахунку коригування за податковою накладною
Рис. 2. Створення / редагування розрахунку коригування за податковою накладною

У вікні Розрахунок коригування на продаж заповняються поля:

  • Розрахуноквказується номер документу на коригування, дата коригування (поле від) та Дата реєстрації;
  • Контрагент по клавіші F3 або за допомогою кнопки зі стрілкою (),обирається контрагент з Довідника контрагентів;
  • Код зобов’язання заповнюється по клавіші F3 або за допомогою кнопки зі стрілкою (), вибираючи значення з довідника Податкові зобов’язання;
  • Тип документа заповнюється по клавіші F3 або за допомогою кнопки зі стрілкою (), значення обирається зі списку, також обирається причина виконання перерахунку ( допомогою кнопки зі стрілкою ());
  • Номер і дата реєстрації документу зазначається в ручну.

На вкладці Документи по клавіші Ins (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) здійснюється додавання документу на основі якого проводиться коригування розрахунку – Податкова накладна або Товарна накладна за вказаним контрагентом в полі Контрагент.

На вкладці Специфікація по клавіші Ins з'являється вікно коригування, в яке заноситься вартісна або кількісна зміна по даній позиції податкової накладної.

Вкладка Специфікація розрахунку коригування за податковою накладною
Рис. 3. Вкладка Специфікація розрахунку коригування за податковою накладною

Реалізована можливість спочатку вибору контрагента, а потім по даному контрагенту вибирається Податкова накладна.

Розрахунок коригування з'являється в податковій накладній, по котрій виконується коригування в розділі коригування, а в книзі продажів – запис про проведений розрахунок коригування. Коригування Податкової накладної на продаж проводиться в Головний журнал.