Налаштування
При першому вході у модуль Е-лікарняні потрібно виконати налаштування, по пункту меню Реєстр / Налаштування (комбінація клавіш Ctrl + N).
На вкладці Страхувальник відображаються дані поточного підприємства з картки підприємства або структурної одиниці. Наразі ці дані носять інформаційний характер і не використовуються.
На вкладці Види оплат потрібно встановити зв’язок причини непрацездатності з видами оплат лікарняних, налаштованих на конкретній базі даних.
По пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на
панелі інструментів – 
)
у полі Причина непрацездатності вибирається причину з Довідника причин непрацездатності
для Е-лікарняних, код причини встановлюється автоматично.
Для вибору виду оплати потрібно його обрати в полі Вид оплати. Код виду оплати буде проставлений автоматично.
У полі Пріоритет встановлюються значення:
- 1 – для ВО лікарняних підприємства;
- 2 – для лікарняних ФСС, які є продовженням лікарняних підприємства для правильного виділення днів лікарняних за рахунок підприємства при імпорті в модуль Універсальний документ. Зараз це 5 календарних днів.
На вкладці Експорт зазначаються реквізити особи, що складає реєстр:
- ПІБ;
- телефон;
- електронна пошта.
На даний час не використовується.