Налаштування

При першому вході у модуль Е-лікарняні потрібно виконати налаштування, по пункту меню Реєстр / Налаштування (комбінація клавіш Ctrl+N).

Мал. 1. Налаштування електронних листів непрацездатності
Налаштування електронних листів непрацездатності

На вкладці Страхувальник відображаються дані поточного підприємства з картки підприємства або структурної одиниці. Наразі ці дані носять інформаційний характер і не використовуються.

На вкладці Види оплат потрібно встановити зв’язок причини непрацездатності з видами оплат лікарняних, налаштованих на конкретній базі даних.

По пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) у полі Причина непрацездатності вибирається причину з Довідника причин непрацездатності для Е-лікарняних, код причини встановлюється автоматично.

Для вибору виду оплати потрібно його обрати в полі Вид оплати. Код виду оплати буде проставлений автоматично.

У полі Пріоритет встановлюються значення:

  • 1 – для ВО лікарняних підприємства;
  • 2 – для лікарняних ФСС, які є продовженням лікарняних підприємства для правильного виділення днів лікарняних за рахунок підприємства при імпорті в модуль Універсальний документ. Зараз це 5 календарних днів.
Примітка: Для лікарняних по догляду і по вагітності і пологам пріоритет встановлювати не потрібно.

Вкладка Експорт не використовується.