Формування похідних документів з накладної повернення

У вікні Повернення постачальникам по пункту меню Документ / Сформувати формуються:

  • Складський ордер (комбінація клавіш Ctrl+О);
  • Рахунок (комбінація клавіш Ctrl+А);
  • Розрахунок коригування (комбінація клавіш Ctrl+F5).

Якщо встановлено параметр Автоматичне формування ордерів (пункт меню Сервіс / Налаштування Користувацькі налаштування накладної на повернення постачальнику ), складський видатковий ордер буде сформований автоматично при записі накладної без додаткової команди. Перегляд списку сформованих видаткових ордерів виконується на вкладці Ордери вікна Повернення постачальникам.

Дані про створений Рахунок і Розрахунок коригування відображаються на закладці Реквізити праворуч від поля Журнал (за прикладом РхОтр 1)

Примітка: Розрахунок коригування з накладної повернення можна створити, якщо повернення відбувається за одним документом постачальника. Створюється такий розрахунок тільки при умові, що в системі є податкова накладна постачальника. У випадку формування накладної на повернення за декількома документами постачальника розрахунок коригування не формується.

За пунктом меню Документ / Видалити похідні документи (комбінація клавіш Ctrl+Х) видаляються документи: податкові документи, складський ордер, рахунок (якщо він виставлений за цим документом).

Окреме видалення податкового документа проводиться за пунктом меню Документ / Видалити податковий документ (комбінація клавіш Ctrl+D).

Після створення будь-якого похідного документу поля на закладці Реквізити стають неактивними і редагуванню не підлягають.

Документ, що створений у десктопній версії, відображається в WEB-версії. Сформовані, на підставі накладної на повернення, документи переглядаються у вікні документа Повернення постачальникам по пункту меню Документ/Пов'язані документи або піктограмі на панелі інструментів. У вікні Пов'язані документи відображається зв'язок документів, які доступні для перегляду при подвійному натисканні лівої кнопки миші на обраному документі.