Рахунки до cплати
В модулі Рахунки до сплати відображаються виставлені постачальниками рахунки до сплати.
Робота в модулі доступна в десктопній версії і WEB-версії.
Реєстр рахунків до сплати у десктопній версії.
Реєстр рахунків до сплати в WEB-версії.
Робота з реєстром документів починається з вибору журналу у полі, розміщеному над табличною частиною реєстру – Журнал, з доступних для користувача варіантів.
Основні принципи роботи з реєстрами та документами в Комплексі описані в розділі Загальне для всіх систем.
Меню модуля в десктопній версії значно ширше ніж у WEB-версії, де присутні лише основні функції щодо створення, редагування, видалення рахунків до сплати тощо. Тому далі розглядається функціонал меню у десктопній версії модуля.
Меню Реєстр даного модуля має набір функцій, що притаманні даному виду документів.
Для формування ідентичних рахунків до сплати по групі контрагентів, використовується пункт меню Реєстр / Копіювати для контрагентів або по комбінації клавіш Shift + Alt + F5.
Згідно з позицією меню Реєстр / Змінити статус (комбінація клавіш Alt + S) виконується зміна статусу документа, із варіантів, що налаштовані у модулі Налаштування, вкладка Довідники / Статуси док-ів (див.Статуси документів).
По пункту меню Реєстр / Сформувати формується:
- Банківський платіж (комбінація клавіш Ctrl + В) – формуються платежі за зазначеними рахунками. Редагування платежу по документу Рахунки до оплати здійснюється повторним натисканням Ctrl + B у рахунку (при наявності прав на редагування);
- Банківський платіж на дату (комбінація клавіш Ctrl + L);
- Накладна (комбінація клавіш Ctrl + N) – формується накладна по декількох рахунках. Розрахунки за сформованими накладними ведуться тільки по одному з рахунків, тобто у всіх рахунках буде відображатися ця накладна, але Відвантаження за накладною відображається тільки в одному з рахунків (останньому);
- Акт (комбінація клавіш Alt + А);
- Документ CRM (комбінація клавіш Alt + J).
Також можливе групове формування актів, актів на дату і накладних.
По пункту меню Реєстр / Видалити / Акти (комбінація клавіш Shift + Alt + D) виконується видалення сформованих на підставі рахунків до сплати актів.
В реєстрі рахунків до оплати за пунктом меню Реєстр / Встановити ціну з прайс-листа або комбінації клавіш Shift + Ctrl + K відкривається вікно з вибором прайс-листа. Після вибору прайс-листа запитується дата, на яку потрібно встановити ціну. За замовчуванням у вікні ставиться дата документа. Даний пункт меню активний, у всіх тих випадках, коли можна редагувати рядки.
По пункту меню Реєстр / Надіслати в M.E.Doc (комбінація клавіш Shift + Ctrl + M або
за допомогою піктограми на панелі інструментів 
) передаються рахунки до оплати в M.E.Doc.
По пункту меню Реєстр / Зачитати статус партнера M.E.Doc або комбінації клавіш Alt + Shift + M зачитується статус документа в M.E.Doc.
В пункті меню Сервіс:
згідно з позицією меню Протокол змін (комбінація клавіш Alt + F10) відкривається протокол змін за вибраний проміжок часу;
згідно з позицією меню Протокол зміни запису (комбінація клавіш Shift + F10) відкривається протокол переміщення документів по журналах за обраний період.
Порядок налаштування, створення рахунку до сплати, формування із рахунку похідних документів і контроль розрахунків по рахунку розглядається за посиланнями:
Користувацькі налаштування рахунків до сплати;