Створення митної накладної

У модулі Митні накладні у полі Журнал обирається журнал, з яким працюватиме користувач та в якому буде створений документ.

При створенні або відкритті документа в реєстрі відкривається вікно документа Переміщення з митного складу, який містить вкладки Реквізити, Специфікація, Розрахунки, Поля користувача (за прикладом Аналітика).

Закладка Поля користувача створена для додаткових полів користувача, які додаються за вимогою користувача у разі необхідності додати до документу особливу інформацію.

На вкладці Реквізити заповнюються поля:

• НАКЛАДНА № – поле заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштування встановлена позначка автонумерації для відповідного документа;
• від - вводиться дата накладної, за замовченням – поточна дата створення документу;
• Журнал – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () зазначається журнал для збереження документа, за замовченням встановлено Документи без журналу;
• Митний склад – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () здійснюється вибір митного складу, з якого списується ТМЦ;

• Постачальник – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () обирається постачальник митного товару з довідника контрагентів;
• Адреса – адреса постачальника прописується автоматично з картки постачальника (довідник контрагентів);
• Розрах. рахунок – розрахунковий рахунок постачальника заповнюється автоматично з картки постачальника;
• Банк - банк постачальника заповнюється автоматично з картки постачальника;
• Склад-одержувач – склад підприємства, на який надходить товар. По клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () обирається місце зберігання;
• Валюта - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається валюта обліку суми товару;
• Курс - вводиться курс валюти суми обліку;
• Сума - заповнюється автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
• Коментар - заповнюється довільною інформацією. Поле доступне для коригування в закритому для модифікації документі.

На вкладці Специфікація відображається перелік номенклатур, що оприбутковуються з митного складу на інший склад підприємства. Додавання можна провести по пункту меню Специфікація по накладних.

Також додавання номенклатур можливо через довідник ТМЦ (пункт меню Правка/Виклик довідника). Вибір позицій проводиться з картотеки митного складу, відфільтрованої за обраним постачальником в заголовку документу.

В обох варіантах додавання номенклатури зазначається кількість ТМЦ, що надійшла на склад підприємства (в межах наявності його на митному складі). Ціна постачальника підставляється автоматично, з перерахунком в валюту обліку за курсом на день надходження на склад підприємства.

Механізм створення позицій специфікації в документах підсистеми Облік закупок описаний у Робота зі специфікацією документів.

На вкладці Розрахунки відображаються дані складського прибуткового ордеру. Створення складського ордеру проводиться по пункту меню Документ/Сформувати ордери (комбінація клавіш Cntr + O).

Одночасно із прибутковим ордером формується видатковий ордер зі списання ТМЦ з митного складу. Відповідна інформація буде відображена у системному повідомленні Формування складського ордера.

Але на закладці Розрахунки відображаються дані тільки з прибуткового ордеру. Видалення складських ордерів проводиться по пункту меню Документ/Видалити, клавіші F8 або через піктограму .

Редагування полів закладок Реквізити і Специфікація після створення складських ордерів неможливо.

Формування проводок по документу і проведення операції до Головної книги виконується за загальними правила, що розглядається за посиланнями Формування проводок, Проведення документів в Головну книгу/Головний журнал.