Переміщення з МШП

Документ руху Переміщення з МШП створюється для переведення запасів зі складу МШП до складу основних засобів, якщо така необхідність виникне на підприємстві і об'єкт буде відповідати ознакам необоротного активу.

Створення документу Переміщення з МШП проводиться по пункту меню Реєстр / Створити(по клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ).

У документі за пунктом меню Сервіс / Налаштування здійснюється налаштування параметру Автоматичне формування витратного документа. Тобто витратний документ буде створений у модулі Документи обліку руху МШП.



При створенні документа Переміщення з МШП заповнюються такі поля документа:

  • Документ - назва документа;
  • Номер - номер документа;
  • Дата - дата документа;
  • Статус - статус документа (в обліку або в запасі); (встановлюється автоматично Комплексом);
  • Балансова вартість ОПО - збільшення або не змінюється;
  • Примітка - примітка;
  • Склад здав - місцезнаходження основного засобу;
  • Прийняв:
    • МВО - матеріально-відповідальна особа;
    • Підрозділ - підрозділ, до якого відноситься основний засіб.
  • Центр відповідальності.
  • Центр витрат.


В табличній частині документу по пункту меню Документ / Створити або по клавіші Ins заповнюється шаблон картки основного засобу.

Шаблон картки містить такі поля:

  • Тип картки – по клавіші F3 обирається тип картки зі списку;

Якщо створюється групова картка – встановлюється параметр Групова картка, вказується № групової картки або генерується по кнопці Вільний Alt + N.

  • Використання – по клавіші F3 обирається використання картки (в експлуатації, в запасі, не введено в експлуатацію);
  • Приналежність – по клавіші F3 обирається приналежність ОЗ (Власні, Фінансова оренда, Оперативна оренда, Оперативне управління, Безоплатне користування);
  • Код КОФ – по клавіші F3 обирається код ОФ з Класифікатора ОФ (модуль Налаштування);
  • Рахунок обліку, Рахунок зносу, Рахунок витрат – по клавіші F3 вибирається рахунок з довідника Плану рахунків;
  • Метод амортизації - по клавіші F3 вибирається метод, по якому розраховується амортизація;
  • Код норми - код норми амортизації згідно з довідником Норм амортизації (модуль Налаштування), заповнюється автоматично відповідно до КОФ, заданому в основних даних. Може бути обраний довільно;
  • Нарахування – по клавіші F3 обираються умови нарахування амортизації У наступному періоді після введення в експлуатацію або З моменту надходження.
  • Місцезнаходження – по клавіші F3 обирається місцезнаходження ОЗ з довідника територіальних підрозділів.
  • Центр відповідальності – по клавіші F3 обирається центр відповідальності з довідника.
  • СКВ – задається строк корисного використання.

Параметр Позабалансові картки ОЗ встановлюється якщо ОЗ вилучені з обороту установи й не відображаються в балансі.

Параметр Використовувати довге найменування номенклатури.

Параметр Створювати картки з кількістю, рівною одиниці.

У режимі редагування документа змінюється номер і інвентарний номер картки основного засобу. Перевірка на дублювання виконується в момент збереження всього документа.



Після заповнення полів картки відкривається вікно Вибору карток, де обирається потрібне і, якщо це кількісна картка, зазначається кількість переведення.



Після закриття всіх попередніх вікон дані картки про обраний об'єкт відображаються в табличній частині документу переміщення.



Примітка: Заповнення закладок Знос і Об'єкт ПО (податкового обліку) проводиться при створенні картки в документі переміщення. Також, за необхідності, заповнюються закладки Атрибути і Дорогоцінні матеріали. Якщо таку картку редагувати з картотеки, то багато полів можуть бути не доступні для редагування, а для зміни деяких даних (рахунків обліку, зносу, витрат, методів і норм амортизації тощо) доведеться створювати Акт зміни вартості.

Якщо по пункту меню Сервіс / Налаштування було позначено автоматичне створення витратного документу, то, при закритті документу, система видає повідомлення про Формування складського ордеру. Сам ордер зберігається в системі Логістика / Облік запасів / МШП в експлуатації в модулі Документи обліку руху МШП.



Якщо автоматичне створення витратного документу не налаштоване, то після закриття документу переміщення це можна зробити в реєстрі документів переміщення з МШП. Відмітити в реєстрі потрібний документ в перейти по пункту меню Реєстр / Акт списання МШП / Створити (Відкрити або Видалити - за потреби).



Пункт Групова операція дозволяє сформувати бухгалтерські проводки одночасно по декільком документам переміщення, якщо така проводка є однакова для всіх.

Змінити бухгалтерську проводку в документі можливо по пункту меню Переформувати проводки.

Після збереження документа переміщення в Інвентарній картці обліку основних засобівпереведеного об'єкту з'являється запис на вкладці Рух .