Переміщення з МШП

Документ руху Переміщення з МШП створюється для переведення запасів зі складу МШП до складу основних засобів, якщо така необхідність виникне на підприємстві і об'єкт буде відповідати ознакам необоротного активу.

Створення документу Переміщення з МШП проводиться по пункту меню Реєстр / Створити(по клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ).

У документі за пунктом меню Сервіс / Налаштування здійснюється налаштування параметру Автоматичне формування витратного документа. Тобто витратний документ буде створений у модулі Документи обліку руху МШП.

При створенні документа Переміщення з МШП заповнюються такі поля документа:

• Документ - назва документа;
• Номер - номер документа;
• Дата - дата документа;
• Статус - статус документа (в обліку або в запасі); (встановлюється автоматично Комплексом);
• Балансова вартість ОПО - збільшення або не змінюється;
• Примітка - примітка;
• Склад здав - місцезнаходження основного засобу;
• Прийняв:
  • МВО - матеріально-відповідальна особа;
  • Підрозділ - підрозділ, до якого відноситься основний засіб.
• Центр відповідальності.
• Центр витрат.

В табличній частині документу по пункту меню Документ/Створити або по клавіші Ins заповнюється шаблон картки основного засобу.

Шаблон картки містить такі поля:

• Тип картки – по клавіші F3 обирається тип картки зі списку;

Якщо створюється групова картка – встановлюється параметр Групова картка, вказується № групової картки або генерується по кнопці Вільний Alt + N.

• Використання – по клавіші F3 обирається використання картки (в експлуатації, в запасі, не введено в експлуатацію);
• Приналежність – по клавіші F3 обирається приналежність ОЗ (Власні, Фінансова оренда, Оперативна оренда, Оперативне управління, Безоплатне користування);
• Код КОФ – по клавіші F3 обирається код ОФ з Класифікатора ОФ (модуль Налаштування);
• Рахунок обліку, Рахунок зносу, Рахунок витрат – по клавіші F3 вибирається рахунок з довідника Плану рахунків;
• Метод амортизації - по клавіші F3 вибирається метод, по якому розраховується амортизація;
• Код норми - код норми амортизації згідно з довідником Норм амортизації (модуль Налаштування), заповнюється автоматично відповідно до КОФ, заданому в основних даних. Може бути обраний довільно;
• Нарахування – по клавіші F3 обираються умови нарахування амортизації У наступному періоді після введення в експлуатацію або З моменту надходження.
• Місцезнаходження – по клавіші F3 обирається місцезнаходження ОЗ з довідника територіальних підрозділів.
• Центр відповідальності – по клавіші F3 обирається центр відповідальності з довідника.
• СКВ – задається строк корисного використання.

Параметр Позабалансові картки ОЗ встановлюється якщо ОЗ вилучені з обороту установи й не відображаються в балансі.

Параметр Використовувати довге найменування номенклатури.

Параметр Створювати картки з кількістю, рівною одиниці.

У режимі редагування документа змінюється номер і інвентарний номер картки основного засобу. Перевірка на дублювання виконується в момент збереження всього документа.