Формування індивідуального наряду

Використання Індивідуального наряду за методом розрахунку 76 дає можливість нарахувати заробітну плату за фактично виконану роботу одному працівникові, преміальну оплату, якщо вона передбачена за певну кількість робочих днів. Коригування робочих днів проводиться тільки в модулі Табель обліку робочого часу (система Облік персоналу/ Облік праці й заробітної плати/Документи).

Перед формуванням індивідуального наряду 1 необхідно провести налаштування та сформувати ряд довідників у системі Загальні довідники у модулі Довідник посад та сформувати довідники: Довідник тарифних сіток і Довідник тарифних ставок та Операційно-трудові нормативи в системі Облік персоналу/Облік праці і заробітної плати/ Параметри в модулях: Довідних тарифних сіток, Довідник тарифних ставок та Операційно-трудові нормативи (див. відповідні нотатки по формуванню довідників).

У модулі Операційно-трудові нормативи необхідно розробити групи та операції за групами (методика подана в нотатках Операційно-трудові нормативи). Кожне підприємство розробляє групи робіт та деталізує операції (передбачає нормогодини затрат та розцінки за виконані операції) відповідно до робіт. При необхідності групи та операції можна доповнювати та оновлювати з більшою деталізацією.

Провести налаштування в підсистемі Облік персоналу/Облік праці і заробітної плати/ Параметри в модулі Налаштування.

У лівому табличному полі вікна Налаштування заробітної плати встановити курсор на закладці Види оплат / Система оплати, а в правому обрати Індивідуальні наряди 1 (налаштування проводиться в період встановлення системи) провести налаштування.

Для налаштування обрати Індивідуальний наряд 1, натиснути клавішу Enter (для перегляду умов) чи клавішу F4 для зміни умов. Обрати Індивідуальні наряди 1 за методом розрахунку 076 у вікні Вибір методу розрахунку.

Після налаштування або внесення змін натиснути ОК.

Формування індивідуального наряду 1 здійснюється в модулі Документи системи Облік персоналу/ Облік праці й заробітної плати/ Документи

Встановити курсор у полі Період вікна Документи та обрати період.

Встановити курсор у полі Журнал, по клавіші F3, обрати певний журнал або Документи без журналу.

Встановити курсор в табличному полі вікна Документи та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsertстворити документ.

Заповнити реквізити вікна Додавання для формування Індивідуального наряду 1.

У полі Вид оплати по клавіші F3, обрати Індивідуальний наряд 1 у вікні Вибір виду оплати. Натиснути ОК.

Поле Найменування заповнюється автоматично.

Поле Номер заповнюється автоматично якщо налаштована автонумерація.

Встановити курсор у полі Підрозділ та по клавіші F3, обрати підрозділ у вікні Довідник підрозділів.

Індивідуальний наряд 1 внесено в реєстр вікна Документи зі статусом Відкритий і без суми.

Встановити курсор на Індивідуальний наряд 1 та натиснути клавішу Enter.

Встановити курсор у полі Таб.№ та по клавіші F3, обрати певного працівника у вікні Вибір працівників. Натиснути ОК.

Поля Прізвище, Тариф, Дні, Години заповнюються автоматично.

Встановити курсор у полі Сума по роботах та натиснути клавішу Enter.

Встановити курсор у полі Підрозділ та по клавіші F3, обрати підрозділ у вікні Довідник підрозділів. Натиснути ОК.

У полі Рахунок по клавіші F3, обрати рахунок у вікні План рахунків. Натиснути ОК

У полі Операція по клавіші F3, обрати необхідну операцію у вікні Довідник операційно-трудових нормативів.

У полі Кількість указати кількість операцій.

Всі решта полів заповнюються автоматично.

Для формування операції по наступному рядку натиснути клавішу Insert.

Заповнити всі рядки операцій по наряду. Закрити вікно Код операції по певному наряду.

Поле Сума по роботах заповнюється автоматично.

У полі % премії встановити процент премії. У полі Премія нараховується сума.

Поле Заробіток заповнюється автоматично. Закрити вікно.

По Індивідуальному наряду вказана сума у реєстрі вікна Документи.. Для закриття Індивідуального наряду 1 встановити позначку проти наряду чи декількох у вікні Документи

По пункту меню Реєстр/Закрити документ або комбінація клавішAlt+F5

Підтвердити закриття документу натиснути ОК.

Індивідуальний наряд 1 має статус – Закритий (чорного кольору).

Інформація із Індивідуального наряду 1 перенесена в Розрахунковий листок працівника (система Облік персоналу/Облік праці й заробітної плати/Картотека модуль Розрахунковий лист).

Індивідуальний наряд можна сформувати із системи Облік виробництва/ Керування цехом модуль Звіт виробництва.