Формування наряду 7 (відрядна система оплати праці )
Використання Наряду 7 (метод розрахунку 103) дає можливість нарахувати заробітну плату кожному з працівників за виконану роботу (при виконанні кожним із них певних різних однотипних операцій) за кожен день протягом місяця, при виконанні цієї роботи у різних підрозділах. Цей метод можна використовувати при нарахуванні заробітної плати працівникам у робочі та у вихідні дні з вибором виду нарахування премій.
Перед формуванням Наряду 7 необхідно провести налаштування та сформувати ряд довідників у системі Облік персоналу/Облік праці і заробітної плати/ Параметри в модулях: Довідних тарифних сіток, Довідник тарифних ставок та Операційно-трудові нормативи (див. відповідні нотатки по формуванню довідників).
У модулі Операційно-трудові нормативи розробити групи та операції за групами (методика подана в нотатках Операційно-трудові нормативи). Кожне підприємство розробляє групи робіт та деталізує операції відповідно до робіт, що виконуються підприємством. При необхідності групи та операції можна доповнювати та оновлювати.
Формування документа по бригадному наряду 7 проводиться у системі Облік персоналу/ Облік праці й заробітної плати/ Документи в модулі Документи.
У полі Період перевірити /обрати поточний період.
У полі Журнал по клавіші F3 обрати певний журнал або Документи без журналу.
Встановити курсор в табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsertстворити документ. Заповнити реквізити вікна Додавання.
У полі Вид оплати по клавіші F3 обрати вид оплати Наряд 7. Натиснути кнопку ОК.
Поле Найменування заповнюється автоматично.
Поле Номер заповнюється автоматично, якщо налаштована автонумерація.
У полі Підрозділ по клавіші F3 обрати підрозділ та натиснути кнопку ОК. Поле може залишатися порожнім.
Документ для формування наряду в реєстрі відображається зі статусом Відкритий. Для відкриття документу натиснути клавішу Enter.
Наряд 7 має колонки: Таб №, Прізвище І.П, Вид наряду, По роботах, % премії, Премія.
По пункту меню Реєстр/Створити або по клавішіInsert у полі Таб. № провести вибір працівника
У полі Вид наряду по клавіші F3 обрати: Основний або Заміщення.
В полі По роботах встановити курсор на поле та по пункту меню Реєстр/Роботи або комбінація клавіш Ctrl+Enter сформувати перелік робіт.
Перелік робіт формується по кожному працівнику та має закладки: Роботи та Дні.
На закладці Роботи у колонці Операція по пункту меню Реєстр/Створити або по клавішіInsert створити запис.
Обрати необхідну операцію з Довідника операційно-трудових нормативів. Наступні операції формувати аналогічно.
Поле Розцінка заповнюється автоматично.
У полі Підрозділ по клавіші F3 обрати підрозділ , по якому виконувались роботи (можна обирати різні за кожною операцією).
У полі Рахунок по клавіші F3, обрати рахунок у вікні План рахунків.
Якщо наряд формується за певним замовленням, то в колонці Замовленняпо пункту меню Реєстр/Створити або по клавішіInsert обирати певне замовлення.
Закладка Дні має поля: Число місяця (вказати конкретні числа в яких проводились роботи), Час (вказати години роботи за кожен день), Тип дня, і вказуються коди операцій (по роботі) по певному працівнику.
У полі Тип дня по клавіші F3 обрати необхідний: Звичайний, Вихідний, Свято.
У полях Коди операцій (наприклад 22 і 21) вказати кількість виконаних операцій чи кількість виготовлених виробів, тощо.
Для формування записів наступного дня по пункту меню Реєстр/Створити або по клавішіInsert вказати дату, кількість годин обрати тип дня, вказати кількість по операціям і т.д. Після формування всіх операцій по дням закрити вікно. Сума заробітної плати по працівникам формується автоматично.
Перейти до вибору наступного працівника. Вибирати декілька працівників можна по пункту меню Реєстр/Операції / Вибір працівника за списком або комбінації клавіш Ctrl+S.
Встановити позначки біля прізвищ працівників, яких необхідно обрати та натиснути кнопку ОК.
Підтвердити вибір працівників натиснути Так або Продовжити, якщо необхідно.
Прізвища працівників додано у наряд.
Сформувати наряд по виконаних роботах по кожному працівнику за певні дні роботи (аналогічно першому).
Для вибору виду премії та доплати обрати пункт меню Реєстр/Дані для розрахунку або комбінацію клавішCtrl+R.
У полі Види оплати для премії по клавіші F3 обрати вид премії. Аналогічно заповнити, при необхідності, решту полів виду оплати.
У полі Вид оплати для передачі в розрахунковий лист по клавіші F3 обрати наряд 7 та натиснути кнопку ОК. Закрити вікно Дані для розрахунку.
Встановити позначку біля наряду та по пункту меню Реєстр/Закрити документ або комбінації клавішAlt+F5 провести закриття документу.
Підтвердити закриття документу натиснувши кнопку ОК.
Наряд 7 має статус – Закритий (чорного кольору).
Можна перевірити яка сума рознесена по наряду на даного працівника.
