Пункт Виплати

Пункт Виплати містить такі параметри:

• Обробляти імпортований архів - при встановленні значення Ні дозволяє не враховувати заборгованості по заробітній платі по архівних місяцях (використовується при введенні архіву даних в розрахункові листи при існуванні заборгованості по заробітній платі);
• Контролювати дублювання виплати - при встановленні значення Так виконується контроль наявності запису в одній відомості, щоб уникнути дублювання запису в інший відомості;
• Створювати записи виплат автоматично - дозволяє автоматично створювати в Особовому рахунку записи виплат при формуванні платіжних відомостей;
• Підтверджувати коригування постійних утримань - при встановленні значення Вимагає підтвердження у всіх типах Списків на перерахування і Платіжних відомостях (аліменти). При коригуванні реквізитів постійного утримання з'являється запит на збереження;
• Перераховувати фонди і проводки - застосовується при зміні номера рахунку в проводках всередині року і дозволяє перераховувати нарахування фондів попередніх періодів.

Перерахування і проводки при виплаті налаштовуються в таких пунктах:

• Формувати перерахування - формувати платіжні доручення на перерахування для кожної виплати окремо. Інакше платіжні доручення формуються за місяць.
• Формувати проводки - формувати проводки для кожної виплати окремо. Інакше проводки формуються за місяць.
• Спосіб розрахунку суми - вибирається спосіб розрахунку сум перерахувань і проводок при виплаті (Пропорційно сумі "До виплати" або Відсоток від суми виплати).
• Включати працівників з погашеною заборгованістю - при включеному параметрі в документ на виплату зарплати будуть включені працівники з повністю погашеною заборгованістю для остаточного розрахунку проводок і перерахувань. У друковану форму документа такі працівники включені не будуть.
• Погашати заборгованість частинами - допускати можливість погашення заборгованість по штрафах і позиках частинами, кілька разів на місяць.
• Формувати звіти на дату виплати - при включеному параметрі звіти будуть формуватися на дату виплати, інакше звіти відображають дані лише за весь місяць.
• Обмеження відкриття документів - при включеному параметрі забороняється відкривати документи на виплату з датою закриття, відмінною від поточної дати. Використовується, щоб уникнути відкриття документів не в хронологічному порядку.
• При виплаті авансу враховувати попередні виплати - для розрахунку фондів і формування проводок при виплаті авансу враховувати попередні виплати, а також нарахування та утримання за минулі та майбутні періоди.