Зміна сум до виплати в документі зі статусом Закритий

Бувають випадки, коли необхідно скоригувати суму до виплати або додати співробітника або видалити його зі списку, а документ вже закрито, але не передано дані до банку або каси.

Розглянемо зміни для виплати на банк. Виплати на касу змінюються аналогічно, але в модулі Платіжні відомості системи Облік персоналу/Облік праці й заробітної плати/Відомості на виплату

Якщо необхідно змінити працівнику суму авансу, потрібно вибрати систему Облік персоналу/Облік праці й заробітної плати/Відомості на виплату та перейти в модуль Списки на перерахування.

Необхідно змінити статус документу з нарахованим авансом на Відкритий за допомогою пункту меню Реєстр/Відкрити документ або по комбінації клавіш Ctrl+F5 та відкрити його по пункту меню Реєстр/Вибрати або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+Enter.

У документі по пункту меню Вид або за допомогою комбінації клавіш Alt+2 вибрати вид Комбінований.

Після чого, в лівому вікні вибираємо працівника, в якого змінилася сума виплати , а в правому вікні в полі Переведення зазначаємо нову суму виплати. При необхідності додаємо або видаляємо співробітника.

Можливий варіант перерахунку сум по відомості. Для цього відмітити працівника (працівників) де необхідно змінити суму заробітної плати

За допомогою пункту меню Реєстр/Розрахувати або по комбінації клавіш Ctrl+F3 провести перерахунок заробітної плати та натиснути кнопку ОК.

Для того щоб зміни попали в Розрахунковий лист працівника потрібно змінити статус документу на Закритий через пункт меню Реєстр/Закрити документ або по комбінації клавіш Alt+F5.

Статус документу змінився на Закритий .